Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11630421
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11630421
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 56530
ARCIMPEX s.r.o.
VOP CZ, s.p. K čističce 53
73925 Sviadnov
Dukelská 102 CZECH REPUBLIC
742 42 Šenov u Nov. jičína IČO: 15502511
DIČ: CZ15502511
CZECH REPUBLIC
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon:
Fax:
Smlouva: S273/21 Datum objednáni: 11.01.2023
Plat.podm.: 60 dnů od doručeni fa Termín dodáni: 27.02.2023
Vyřizuje: Vyřizuje:
DAP
Dodací podmínky:
Poznámka:
Objednáváme u vás materiál dle výše uvedené smlouvy.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
4.072,32
1 312121014900 27.02.2023
bez daně
llSO 14341-A: G 46 4 M * ORAT SVAR G4Sl1 D 1.2
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
Z 21,00% 4.072,32 855,19 EUR
Celkem za položky
Celková daň EUR EUR
CELKEM 4.072,32
855,19
4.927,51
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150