Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka 901 / 35 iDES 02.02.2023 08:36:32
Objednávka č. 901/35
Dodavatel Askura DDD, s.r.o. Odběratel Město Tábor
Název Karlovo náměstí 290/16 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 12000 Praha Adresa 390 01 Tábor
28116054 00253014
IČO CZ28116054 IČ CZ00253014
DIČ DIČ
Dat. vystavení 20.01.2023 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace
Předpokl. náklady 31.12.2023 Název BYTES Tábor s.r.o.
Typ objednávky
Hrazeno z účtu 118831,68 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Služby IČ 62502573
20028-0701427349/0800 DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 118 831,68
Deratizace, dezinsekce Plošná deratizace 62 městských domů (396 Kč bez 31.12.2023
118 831,68
DPH/ vchod) Pražské předměstí, Pražské a
Náchodské sídl. - 4 etapy - 2023
Celkové náklady včetně DPH:
Odpovědná osoba:
Kontakt:
Email
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
-1-
Objednávka 901 / 35 iDES 02.02.2023 08:36:32
Záznam o provedení předběžné řídící kontroly u výdajů ve smyslu ustanovení § 26 zákona
číslo 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky číslo 416/2004 Sb.
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.
a zákona č. 123/2003 Sb.
Věcná a finanční specifikace Pověřený zaměstnanec
Deratizace, dezinsekce Datum: 20.01.2023
(jméno, příjmení)
(podpis)
ORJ SÚ AÚ PAR POL ORG Kč
2371 118831,68
1400 518 361 3612 5169
1400
1400
A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:
Příkazce operace Datum: 20.01.2023
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou Ing. Ondřej Semerák
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo (jméno, příjmení)
416/2004 Sb.
(podpis)
Správce rozpočtu Datum: 20.01.2023
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou (jméno, příjmení)
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo
416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.
(podpis)
Nedostatky, opatření:
Dílčí čerpání závazku Fa číslo Částka Zůstatek
Dodavatel - provedené práce
Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci
-2-