Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Číslo: M2023/0197
Ze dne: 14. 02. 2023
Odběratel: Dodavatel:
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. DIGITÁLNÍ CENTRUM s.r.o.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň Slovanská 2749/34
326 00 Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. IČO: 26404087 DIČ: CZ26404087
Číslo účtu: 6503311/0100 Tel: ________________
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625
Cena dodávky: 59 200,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 17. 02. 2023
Místo dodání: provoz kanalizace
Způsob dodání: Vlastní odběr
Předmět objednávky: tablety
Název položky Počet MJ
tablet Lenovo TAB P11 G2 11,5" 2K/6G/128/LTE/AN12
pouzdro Lenovo Folio case for P11 G2 8 ks
Screenshield ochranná fólie pro Lenovo Tab P11
8 ks
________________
8 ks
Žádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti
odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění
v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje: ________________
Telefon: ________________
E-mail: ________________
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
1/2
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 14. 2. 2023
Potvrzení objednávky:
From: info@dcentrum.cz Sent: Tuesday, February 14, 2023 11:04 AM To: MTZ
Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2023/0197 Děkujeme za Vaši
objednávku, zboží bude dodáno DIGITÁLNÍ CENTRUM s.r.o. info@dcentrum.cz
2/2