Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Mateřská Škola Děčín li/lI Klostermannova 1474111I příspěvková Organizace
Objednávka
08/2022
Dodavatel: Dušan Vlčko - V papír Děčín
Děčín XVII-Jalůvči, SV. Čecha 48
ıč:85717502
ID smlouvy 12983748
Objednavatel: Mateřská škola Děčín VI. Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
Klostermannova 1474/11, 405 02 Děčín Vl
ıčoz72744285
Objednáváme u Vás Zboží (drogerie a čistící prostředky) dle přiloženého Seznamu v Celkové Cenë
22 689,- Kč pro MŠ Klostermannova. Plus náhradní plnění.
5“ _" a' = ~› 'n'
`ˇLíˇnı .Í_ľ_ 1'1-:5- -I 11.5' .jn
_; - ı n ._
.f- ł _-_.1 I"1*4 l.;:.':i
i
'Ja' ' I _j."..-I' .ł'ı..ı. 'rr i) .'_'L..-... 5....
._-` .II .2Iı .4 7"`_2..ını.r_..- "'I'ˇJ
- L.' L aI' n" J.n‹
i-
Mgř. Jiřina Machačková
ředitelka Školy
v Děčíně, 01. 03. 2022
Ať“. ' ı-ı D. iˇ'ı 1_. Lflijz; _..
. .-"-_ı J.-. L..'ı
F* r*H '-ı N. F1 _r". '-ir'ł'ı
NJJL/ .xi L 'HALA Ĺ-I. '_ .ı\‹
ni
1"' -nr„.-` fw -xT'I' -I v
-Hı
ł- -f' _i. 'Ĺn-uw. MAIL" "1" _. Aj
ELH /-~ ť* -ı._
íłı Ĺ'J
4.-- ._h/ '~_l '-.ı'ç I..
i'Jf _ . n .1_ ,- - ---I _., 1. .__..
_ı. ú... H - _ _, I -n
v' rn. n...-' 'I-_-'
ı_.-' .'._.
äëmñá L. .J_ -.I_n_ 1.5.' Í-'ı'ľ' T'
Iıvıı-._4.-ıı.4-
.f ._ n
_.. _.. ..._ _ _-_
-flkflu a-vhñ-ı--x-
._ ø-4 _...
ı- .-..› ..L_
n'øıv J..
In'- I- U .- n- ._-1
ıı n-..._-
,n
_~ø-..4_.._-J_,._.
-ı-ı-3-' b Či É-Eľìü r-f 1' -ˇˇ1 -II-- - T J __ _.
|".“_ ,3. 1
ı. J. lv-L ı_, _
ì1m. -Ji ._ťflnmvn..ű._
Dodavatel; Variabilní Symbol (uvádějte při platbě): .ěfiˇt
KARKO, výrobní družstvo Konstsvmbol:
f i'as 'zií'ˇ
Faktura - daňový doklad ě.:
120529
Strana Č. 1
FNP2-29/2022
Odběratel: Zákaznické číslo: NP161
Drážďanskà 25 Materska skola Decın 6, prıspevkova organizace
405 02 Děčín XV! - Přípeř Klostermannova 1474/11
Česka repubı'ka 40502 Děčín 6
10; 00029301
DIČ: 0200029301
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou odd. v
Dr- XlIlífiłi ze dne 23.01.1953 u Krajského Soudu
Usti nad Labem.
Doprava: Silniční doprava IČ._ 72744288 DIČ.,
ÚBahnrakdaa: : KNBa bankovní účet Datum vystavení dokladu: 09.03.2022
Datum zdanitelného plnění: 09.03.2022
Číslo Účtu'. 8164111'0100 Datum Splatnosti;
IBAN: Main pınèniz Cz
23.03.2022
SWIFT:
ČásDtkPaH Cena ceslkDoPmH
Pir.edmevt zdan.itelne. ho plnění. Množstvı, í j. v C02enKabzeazjeDdPnH. CenabceezlkDePmHSaDzPbHa
hvgienicke potřeby s 21% DPH 1 ks 18 751,000 18 751,00 21% 3 937,71 22 088,71
Dodací listy: DLNP-2972022
Zakladni Sazba 21 % Bez DPH částky v cZK Celkem
Celkem 18 751,00 22 688,71
18 751,00 DPH 22 688,71
3 937,71
3 937,71 0,00
0,00
Zaokrouhlení
Na zalohach zaplaceno 22 688,71
částka ı‹ úhradě
KARKO, Zakladem pro výpočet daně je Častka "Bez DPH".
uhrazení výrobní družstvo je zaměstnavatel zaměstnavající více než 50 íia zaměstnanců se zdravotním postižením. Potvrzení o
uhrazení fakturyr a tedyr možnosti započítání hodnoty faktury do plnění povinného pod iIu dle §81 odst. 2b) bude odesláno po
faktury. Klientské číslo EKO-KOM, aa..- F00050244.
Vystavilla): Ing. Dana Koškova' Převzal(a), dne:
Telefon:475803330 Vystaveno v systému ABRAGen E-mail: karkoui@volnv.cz
Mobilní telefon: 803808857
Fax: WWW: wvvvvkarkouícz