Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Odběratel:
Fakultní nemocnice v Motole
,
Oddělení nákupu SZM Motol Objednávka číslo: 2094869
V Úvalu 84 ID 438678
150 06 Praha 5 - Motol Datum 10.02.2023
IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203 Dodavatel: Tel:
Fax:
PRAESIDIUMCZ
Pražská 298/59
Brandýs nad Labem
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D
Přejímka zboží Po-Pá 6:30 až 15:00
„Objednáváme u Vás:
Název Počet
1 Rukavice vyš. NITRIL, bez pudru vel. XL. 3700 BAL
á 100 KS 42,35
2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. S 3500 BAL
á 100 KS “ 42,35
3 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L 3500 BAL
á 100 KS 42,35
4 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M 3500 BAL
á 100 KS 42,35
Celkem bez daně: 497 000,00
Celkem s dani: 601 370,00
[[INT2094869]]
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena. Dodávejťe pouze celá balení.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kó bez DPH fakturujte až pozveřejnění
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s S 6 odst.1
zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv. Není-li dohodnuto jinak,
považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.
Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)
ho