Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ŽS3Žg»až.£> . i&LU&jč
,|„|„|o|
m yí
J3
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO
VÁŠ DOPIS ČJ UNIFAST spol. s r.o.
ZE DNE Kmochova 135/40
NAŠE ČJ 614 00 Brno
SPIS ZN IČO: 27660478 DIČ: CZ27660478
VYŘIZUJE: Sabolová Iveta
TELEFON : 542175008
E-MAIL sabolova.iveta@brno.cz
FAX 542175041
OBJEDNÁVKA: 9662310011
ZE DNE: 20.02.2023
Termín dodáni : 29.03.2023
Měna objednávky: CZK
Objednáváme u Vás:
Obj.množ. MJ
Pol. Předmět objednávky Cena/MJ Cena celkem
1 JV
00010 ORG 515 Koliště 19 v Brně - odstraněni závad hydrantových 16 227,00 16 227,00
systémů, hasicích přístrojů a požárních uzávěrů.
Na základě smlouvy o dílo č. 6622054548 ze dne 23.11.2023 o revizi požárnich hasícich přistrojů a
hydrantů objednáváme u Vás odstranění zjištěných závad hydrantových systémů, hasících přístrojů a
požárních uzávěrů (viz nabídka č. J23/02/09) v administrativní budově Koliště 19 v Brně.
Kontaktní osoba: správce objektu p. Říčánek tel.:542173305-
Celková cena s DPH do 16 227,00 CZK
Statutární město Brno
Doručeno: 20.02.2023
MI1B/0088966/2023
li sty:1 přílohy.1
druh: li/sv:
mmbles891857a4 Mgr. Pavel Blažik
pověřený zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené
’ funkce vedoucího Odboru správy majetku, Odbor správy
maj etku
Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených práci. . ,, . . . „ .. .
Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základe faktury, vc. doloženého soupisu prací. Faktura je
splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.
Fakturu doručte elektronicky na e-mail osm@brno.cz. * Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIC: CZ44992785
Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.
Bank. spojení; České spořitelna, a.s., pobočka Brno