Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Objednatel: Objednávka číslo: 1/23/12/MACE
IČO: 00266621 Dodavatel:
DIČ: CZ00266621 Rapid Most spol. s r.o.
Statutární město TEPLICE
nám. Svobody 2
415 95 TEPLICE
zastoupené Ing. Dagmar Teuschelovou, Bc. Marš. Rybalka 1020
vedoucí odboru Životního prostředí
magistrátu města Teplice 434 01 Most
Kontaktní osoba:
IČO: 25045393 DIČ: CZ25045393
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 226501 / 0100 Číslo účtu: 2202006784 / 0600
Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Datum vystavení: 17.01.2023
Telefon: Termín dodání: 28.04.2023
E-mail: Místo dodání: Teplice
Web:
Statutární město Teplice objednává: Sjednaná cena bez DPH Celkem
MgMT/007415/2023 s DPH
Akce: "Úprava ploch pro KS v ul. Alejní"
Ve smyslu Čl. XI odst.1 směrnice Rady města Teplice č. 2/2022 kterou se stanoví postup Statutárního města
Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice
při zadávání veřejných zakázek schválena usnesením rady města č. 0842/22 ze dne 1.11.2022,u Vás objednáváme
vypracování realizační dokumentace a zajištění územního souhlasu (dokumentace bude v souladu se studií
č.2022/228) na shora uvedenou akci, dle Vaší cenové nabídky ze dne 16.01.2023.
89 600,00 108 416,00
bez DPH s DPH
Celkem Kč za objednávku max.: 89 600,00 108 416,00
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude
DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.
Za objednatele: Dagmar Teuschelová, Ing. Bc. Za dodavatele:
Podpis pověřeného příkazce operace: Datum potvrzení objednávky:
Pověřený správce rozpočtu:
Podpis: Podpis a razítko: