Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/499/2022
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
41693132
DIČ:
CZ41693132
Hilti ČR spol. s r.o.
Bankovní spojení
Uhříněveská 734
Číslo účtu
xxxxxxxx
Průhonice
252 43 Průhonice
Objednáváme:
Úhlová bruska, vysavač Hilti VC 20
Objednáváme níže uvedené zboží:
1 kus Set AG 125-13S + 125/22 (6) P Artiklové číslo: 2364516 - 7.666,36 bez DPH
1 kus Set VC 20L-X+VC KOFFER Artiklové číslo: 2330704 - 26.845,60 bez DPH
Doprava - 250 Kč bez DPH
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 42 061,97,--Kč
Cena bez DPH: 34 761,96,--Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: .................
termín plnění: do 30.12.2022
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxx
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
27.12.2022
Vyřizuje:
xxxxxxxxxx
Telefon:
xxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu