Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/005/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
25852141
DIČ:
CZ25852141
ARDON SAFETY s.r.o.
Bankovní spojení
Tržní 2902/14
Číslo účtu
xxxxxxx
Přerov I-Město
750 02 Přerov
Objednáváme:
Celoroční objednávka OOPP
Objednáváme níže uvedené zboží/materiál:
Objednáváme u vás dodávku zboží/materiálu dle vašeho katalogu.
V příloze číslo 1 je uveden seznam zaměstnanců SSRZ Havířov, kteří jsou zmocněni k odběru zboží/materiálu.
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího listu/předávacího protokolu
kupujícím.
Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 60 500,00 Kč
Cena bez DPH: 50 000,00 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: .................
termín plnění: do 31.12.2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxxx
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
09.01.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu