Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
2 Ve n
PLATEBNÍ DOKLAD - faktura č. 024032023
Dodavatel
Petr Halama IČ: 886 63 281
bo LED mob.: NSN,
39165 Bechyně —— NEJSEM PLÁTCE DPH č. účtu: gie
Odběratel
Základní škola
Při Dětské psychiatrické nemocnici
Opařany 160
391 61 Opařany
IČ: 70842621
Vyúčtování demontáže, ekologické likvidace a montáže nové žaluzie
Materiál jednotka cena / jedn. cena celkem
Demontáž, ekologická
likvidace a montáž nové 112 250,-Kč 28000,- Kč
žaluzie
Faktura slouží zároveň jako dodací list, není-li přiložen.
Placeno převodem
Datum splatnosti
10.4.2023
Razítko, podpis
V Bechyni dne 24.03.2023 Petr Halama
Tel.: (RE,
IČO: 88663284
PLATEBNÍ DOKLAD — faktura č. 027022023 JA Z 7 | (5 l j Ů/
Dodavatel
Petr Halama IČ: 886 63 281
OM ET mob.: iiilese:
391 65 Bechyně NEJSEM PLÁTCE DPH č. účtu: ius,
Odběratel
Základní škola
Při Dětské psychiatrické nemocnici
Opařany 160
391 61 Opařany
IČ: 70842621
Vyúčtování pořízení žaluzií
Materiál jednotka cena / jedn. cena celkem
Žaluzie 58 472 Kč 27376 Kč
Faktura slouží zároveň jako dodací list, není-li přiložen.
Placeno převodem
Datum splatnosti
10.3.2023
Razítko, podpis
V Bechyni dne 27.02.2023
Petr Halama
Tel.: a
IČO: 88663281
Z M.
| "k
PLATEBNÍ DOKLAD — faktura č. 023032023 i 2, A 4 / 7
Dodavatel
Petr Halama IČ: 886 63 281
Papa) mob.: diam,
391 65 Bechyně NEJSEM PLÁTCE DPH č. účtu: ge
Odběratel
Základní škola
Při Dětské psychiatrické nemocnici
Opařany 160
391 61 Opařany
IČ: 70842621
Vyúčtování pořízení žaluzií
Materiál "Jednotka cena / jedn, cena celkem
Žaluzie 54 472,-Kč 25488,- Kč
Faktura slouží zároveň jako dodací list, není-li přiložen.
Placeno převodem
Datum splatnosti
10.4.2023
Razítko, podpis
V Bechyni dne 23.03.2023
Petr Halama
Tel.: emmsaé
IČO: 88663281
po