Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/174/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
27830306
DIČ:
CZ27830306
B2B Partner s.r.o.
Bankovní spojení
Plzeňská 3070
Číslo účtu
xxxxxxxx
Zábřeh
700 30 Ostrava
Objednáváme:
Vnitřní vybavení /ZAK 10008
Objednáváme u vás dodávku zboží dle vašeho katalogu/ceníku a to:
- Klíčová schránka - 24 klíčů šedá 1 ks 760.00 Kč
- Hliníková tyč 140 cm 8 ks 144.00 Kč
- Mop F-40 kombinovaný 8 balík 815.00 Kč
- Držák mopu F-40 8 ks 846.00 Kč
- Víko 70 l - modré 1 ks 431.00 Kč
- Chromový vozík CLAROL IV základ vč.bočního košíku 1 ks 5,829.00 Kč
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 25 966,60 Kč
Cena bez DPH: 21 460,00 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: SSRZ Havířov
termín plnění: 04 / 2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
10.04.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu