Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 2 – Odborný odhad Dopravce Období:
Odhad 2023
Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Vyhláška č. 50/1998 Sb.
Dopravce:
Z-Group bus a.s
Položka řádek MHD Vsetín
Kč Kč/km
Pohonné hmoty, oleje 1 9 945 242 18,61
Pryžové obruče 2 307 535 0,58
Ostatní přímý materiál, energie 3 702 771 1,31
Přímé mzdy 4 11 895 670 22,26
Ostatní Autobusy Odpisy 5 1 533 000 2,87
přímé
Pronájem dopravních prostředků (leasing) 6 0 0,00
celkem
náklady Opravy a udržování autobusů 7 1 315 437 2,46
Silniční daň 8 0 0,00
Pojištění (zákonné, havarijní) 9 289 600 0,54
Cestovné 10 0 0,00
Odvody do fondů 11 3 923 392 7,34
Jiné ostatní přímé náklady 12 4 323 401 8,09
Režijní náklady 13 351 528 0,66
Provozní náklady celkem 14 34 587 576 64,72
Úhrada Tržby Celkem 15 8 000 000 14,97
prokazatelné Tržby z přeprav 16 8 000 000 14,97
ztráty
Jiné tržby 17 0 0,00
do tržeb celkem 18 26 587 576 49,75
od obcí 19 26 587 576 49,75
od krajů 20 0 0,00
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného (slevy MD ČR) 20a 0
Dotace na obnovu autobusů 21 8 687 000
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu 21a 0
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis.Kč) 21b 0
Přepravní výkony (tis. oskm) 22 639 051 508
Ujeté km dle jízdního řádu (tis. km) 23 534 436
Ujeté km (přístavné, odstavné, přejezdové) tis. km 24 64 132
Průměrné obsazení (osoby) 25 17,08
Počet autobusů 26 14
Průměrná spotřeba PHM l/100 km 27 36,00
Průměrná cena PHM Kč/l bez DPH 28 45,65
Průměrná cena PHM Kč/l s DPH 29 55,24
Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a součtu řádku 23,
tj. ujeté km dle jízdního řádu
Sestavil: Razítko a podpis
Telefon:
Datum: