Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA SLUŽBY
č í s l o: VS-73787/ČJ-2023-800091
Dodavatel: (uvádějte v korespondenci) IČO: 00212423
SIMPLO s.r.o. IČO: 49451758 Objednatel: DIČ: neplátce DPH
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS
ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu
povinnou k DPH.
Kainarova 2717/97 Vězeňská služba ČR
616 00 BRNO 16 Generální ředitelství
odbor informatiky
IČ: 49451758 Soudní 1672/1a
DIČ: CZ49451758 140 67 Praha 4
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel. 244 024 866
Bankovní spojení dodavatele: xxxxxxxxxxxxxx E-mail: faktury@grvs.justice.cz
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným akceptačním
protokolem odesílejte na adresu objednatele.
Místo dodání: Soudní 1672/1a, Praha 4
V souladu se smlouvou č. VS-38965/ČJ-2019-800090-VERZAK dodatek č. 2 a nabídku ze dne
27.03.2023 u Vás objednáváme následující služby:
Poř. Název – druh služby Počet Jednotková cena bez DPH
Číslo hodin
1. 300,-Kč
Úpravy webové stránky propagace náborových 960
stránek 2023 (4-11/2023)
Celková cena bez DPH zahrnující veškeré náklady 288.000, -Kč
poskytovatele související s poskytnutím objednaných služeb
nesmí přesáhnout částku:
Objednatel uhradí poskytovateli cenu za poskytnuté služby bez DPH zvýšenou o DPH platnou v době
poskytnutí služby, předpokládaná hodnota včetně DPH 348 480,- Kč
Termín poskytnutí služeb: 1.04.2023- 11/2023
Autorizovaná osoba VS ČR pro akceptaci poskytnutých služeb:
Potvrzení dodavatele: Potvrzení odběratele:
Razítko: Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxx
Podpis: V Praze dne:
Datum:
Schválil: Mgr. Jindřich Říha
ředitel odboru informatiky
Příloha: