Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PCR99ETRSO43812470
Č. j. PPR-13958-5/ČJ-2023-990661-MR1N
Objednatel: Objednávka
SIdlo:
lČO: Česká republika - Ministerstvo vnitra
DlČ: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen: 00007064
CZ00007064
Kontaktni osoba:
e-maii: vedoucím automobilnIho odboru, ředitelstvI
Telefon: logistického zabezpečení PolicejnIho prezidia České republiky
Bankovní spojeni:
Česká národni banka
ČÍSĹO účtu: 5504881/0710
gs9ai55
ID datové schránky:
(dále jen ,,objednatel") LINDE Materiál Handling Česká republika s.r.o.
Polygrafická 622/2; 108 00 Praha 10
Pos kytovatel: 00676977
Sídlo: CZ0067697
lČO: David Čepek
DlČ: Raiffeisenbank, a.s.
Zastoupen: 50100141¢2/5500
Bankovni spojení: +
Číslo účtu:
Telefon:
(dále jen ,,poskytovatel")
Objednáváme u Vás: roční servisní prohlídku na vozIku LINDE H 25 D EVO v.č. H2X39200243
Termín pIněni je max. do 31.5.2023
Cena objednávky je stanovena ve výši max. 35 000,00 KČ bez DPH, tj. max. 42 350,00 Kč s DPH (slovy:
čtyřicetdvatřistapadesátkorunčeských). Tato sjednaná cena objednávky je konečná, nepřekročitelná a
zahrnuje veškeré náklady spojené s provedenými službami.
Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí
bude faktura obsahovat označení (faktura), čislo objednávky, označeni bankovniho účtu poskytovatele,
datum vystavení a sidlo poskytovatele, objednatele (Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a
doručovací adresa faktury: PoIicejnI prezidium ČR, poštovni schránka 62 /ŘLZ, 170 89 Praha 7.
Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscich. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení objednateli na adresu přijemce faktury. V připadě doručeni faktury v obdobi od 15.
prosince daného roku do 28. února následujicího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvnich stran
prodlužuje na šedesát (60) kalendářnich dnů. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovniho volna
nebo pracovniho klidu, pak je dnem splatnosti nejbližši nás|edujÍcÍ pracovní den. Fakturovaná částka se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání přislušné finanční částky z bankovniho účtu objednatele ve
prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného na faktuře,
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit
poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení, Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta
splatnosti v původni délce,
Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý i
započatý kalendářni den prodlenI. Za prodleni poskytovatel s provedením díla se sjednává smluvni pokuta
ve výši 0,5% z ceny dila včetně DPH za každý započatý kalendářni den prodleni. Za prodleni
poskytovatel odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla včetně
dph za každý započatý kalendářní den prodleni.
V připadě, že výše plněni této objednávky je vyšši než 50 000 Kč bez dph, nabývá tato objednávka
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Za objednatele: Objednávku převzal:
vedoucí automobi|njho odboru
31.03.2023 08:34:39
Digilálně podepsal:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
2