Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Číslo: 3021022
List:1/1
Odběratel : | Dodavatel: Světadíl technology s.r.o.
Miroslava Hajna 759/3
Městská nemocnice Ostrava | 199 00 Praha 9
příspěvková organizace |
Nemocniční 898/20A | IČO: 27429768
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava DIČ: CZ27429768
1
IČO: 00635162 |
DIČ: CZ00635162 |
Registrace čj .MSK 145593/2014 v platném znění
1
Datum objednávky 3.5.2023 I Konečný příjemce:
Datum př . realizace PR/021/2021
Požadavek č. | Městská nemocnice Ostrava
| příspěvková organizace
| Nemocniční 898/20A
| 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M | Místo určení: Sklad MTZ
Vážení dodavatelé, prosím, u faktur požadujeme splatnost 30 dnů.
Způsob dodání:
Číslo veřejné zakázky:
Evidenční číslo smlouvy :
Objednatel je povinen, dle zákona č . 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv
objednávky a jejich akceptace s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH.
Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky
plnění nad tuto částku .
Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně
potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí
souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje,
jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho
zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.
Kód položky Název položky Dodavatelský kód JMN Objednané Cena/jedn. Celkem s DPH
množství [Kč] hodnota [Kč]
MTZ sektor B Soluscope CLN 2x51 M00017540 bal 1,000 6 861,00 6 861 ,00
M00017540 Soluscope PAA 2x51 M00017539
M00017539 bal 4,000 14 398,00 57 592,00
Celkem doklad 5,000 64 453,00
ISYS SW | Vyhotovil: Schválil :
Jméno ,Podpis : Jméno ,Podpis :
Světadíl technology s.r.o. IČ: 27429768
DIČ: CZ27429768
Miroslava Hajna 759/3 Spisová značka: C 112062 vedená u Městského soudu v Praze
199 00 Praha 18
Česká Republika
Faktura - daňový doklad 3021022
Kupní smlouva: Odběratel:
PR/22-1 2021 OMBI Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
poř. číslo rok pracoviště organizace
2020 OVZ ČECH
VZ/75 Nemocniční 898/20A, 100:00635162
728 80 Ostrava- DIČ:CZ006351 62
Moravská Ostrava
Datum Údaje k platbě
vystavení: 05.05.2023 konstantní: 0308
zdaň, plnění: 05.05.2023 variabilní: 3021022
splatnost: 05.06.2023
Bankovní účet Kód banky
242126765 0300
IBAN: CZ6303000000000242126765
SWIFT: CEKOCZPP
Fakturujeme Vám za objednané zboží č i služby:
Označení zboží Popis/kód zboží Počet tn.j. Cena za m.j. DPH% Bez DPH DPH S DPH
11 899,00 21 % 47 596,00
SOLUSCOPE PAA dezinfekční 4 9 996,00 57 592,00
(2x5L) prostředek na bázi
kyseliny peroctové
SOLUSCOPE CLN detergent s 1 5 670,00 21 % 5 670,00 1 191,00 6861,00
(2x5L) enzymatickým
1 500,00 21 % 1 500,00 315,00 1 815,00
účinkem 500,00 21 % 500,00 105,00 605,00
Dopravné 1
Balné 1
Základ Výše DPH Celkem
Základní sazba 55 266,00 11 606,00 66 872,00
CELKEM 55 266,00 11 606,00 66 872,00
Celkem k úhradě: 66 872,00 Kč
Prosíme, uhraďte částku 66 872,00 KČ na účet 242126765/0300 s variabilním symbolem 3020750 a konstantním symbolem 0308
Stránka 1 z 1