Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
objednávka č. 15 k RD č. VS-18210-37/ČJ-2021-800097-VERZAK
číslo: VS-18210-74/ČJ-2021-800052
(uvádějte v korespondenci)
Prodávající: IČO: 26433371 Kupující: IČO: 00212 423
DIČ: CZ26433371 DIČ:
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle
zák. č. 235/2004 Sb., za osobou povinnou k DPH.
OTO ČR s.r.o. Vězeňská služba České republiky
Hokešovo náměstí 26 Generální ředitelství, odbor logistiky
164 00 Praha 6 – Přední Kopanina Soudní 1672/1a
Bankovní spojení: 140 67 Praha 4
xxxxxxxxxxx Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Telxxxxxxxxxxxx Tel. xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Pořad. Předmět smlouvy: Termín dodání zboží:
číslo: Název zboží:
celkem
JM
1. Ponožky ke stejnokroji zimní, barva antracit
vel.sortiment: 28/1200, 29/1800 3 000 párů nejpozději do 60 dnů od podepsání
2. Ponožky ke stejnokroji letní, barva střední šedá objednávky
vel.sortiment : 28/10000, 29/20000 30 000 párů
Kupní cena:
Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou
v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním dodávky zboží na místo určení.
P.č. Název JM bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1. Ponožky ke stejnokroji zimní, 3 000 43,125 52,181 129 375,00 156 543,00
barva antracit
2. Ponožky ke stej.letní 30 000 25,185 30,474 755 550,00 914 220,00
Kupní cena celkem: 884 925 Kč 1 070 763,00 Kč
Místem dodání zboží je: Vězeňská služba České republiky
Expediční sklad VS ČR
Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fakturace: Splatnost faktury je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. Fakturu ve dvojím vyhotovení
s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.
Potvrzení prodávajícího: Potvrzení kupujícího:
Dne: Dne:
Vyřizuje:
Schvaluji: