Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
F_092, verze 01
O b jed náv k a
Objednávka č.: 0989/2023/TO/KRA
Datum vystavení: 02.06.2023 ADRESÁT – DODAVATEL
Vyřizuje: 11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Oddělení: Název: EARTH RESOURCES, spol. s r.o.
Telefon:
Email: Adresa: Zdíkovská 2955/64
Termín dodání: 15000 Praha
IČ: 47123249
DIČ: CZ47123249
Objednáváme u Vás:
CN: JS/23/9056-1
Název Obj. č. Množství Celkem bez DPH
Katexový duplex. změkčovač na SV s aut. regenerací, objemový ne-el. řídící vent. vč. ERWSK2000 -- kpl --
solan taku, 1"
11296702 - Stravovací provoz ERWSK28C -- kpl --
Katexový duplex. změkčovač na TV s aut. regenerací, objemový ne-el. řídící vent. vč. ERWSK30 -- kpl --
solan taku, 1"
11296702 - Stravovací provoz ERWSK26C -- kpl --
Katexový duplex. změkčovač na SV s aut. regenerací, objemový ne-el. řídící vent. vč. -- kpl --
solan taku, 1"
11296702 - Stravovací provoz -- kpl --
Katexový duplex. změkčovač na TV s aut. regenerací, objemový ne-el. řídící vent. vč.
solan taku, 1"
11296702 - Stravovací provoz
Sleva 20% na technologii
11296702 - Stravovací provoz
Doprava, instalace a zprovoznění zařízení
11296702 - Stravovací provoz
Celkem:
Cena bez DPH: 264 601,00 Kč
Objednáváme u Vás dodání změkčovačů studené a teplé vody pro myčky Meiko v objektu kuchyně jako náhradu za stávající nefunkční.
za dodavatele: ........................... za objednatele: ...........................
Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.
Dodav atel souhlasí se zv eřejněním celého obsahu objednáv ky a prohlašuje, že objednáv ka neobsahuje obchodní tajemstv í ani údaje, které by neměly bý t
zv eřejněny . Pro případ, že by dodav atel zjistil, že objednáv ka obsahuje obchodní tajemstv í popř. údaje, které dle práv ních předpisů nemají bý t zv eřejněny , zav azuje
se do sedmi dnů od obdržení objednáv ky předat objednateli kopii objednáv ky se začerněný mi údaji, které nemají bý t zv eřejněny .
Při nedodržení termínu dodání V ám bude účtov ána smluv ní pokuta v e v ý ši 0,05% z fakturov ané částky za každý den prodlení.
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.
Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních vždy na vyřizující osobu na adresu:
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.
Potvrzeno dodavatelem: 02.06.2023 15:26
02.06.2023 15:26:18 Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 90.177.166.125
Strana 1 z 1 DoctIS : SoPHIS, a.s. :