Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: M2017/0682
Ze dne: 29.6.2017
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
317 68
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625Odběratel: Dodavatel:
AMP Technic s.r.o.
Raisova 1004
386 01
Strakonice I
IČO:
28110943
DIČ:
CZ28110943
Tel:
Email:
Cena dodávky: 105 180,- Kč (bez DPH)
Termín dodání:
Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpaních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky:
filtrační vložky pro turbokompresor ABS HST:
Název položky Počet MJ
KS PAK 25HF, G3 592 x 592 x 360mm/pozink rám 30 ks
KS-M 620 x 492 x 98 G4 (č. dílu 901282) 24 ks
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 3.7.2017
Potvrzení objednávky:
From:
Sent: Sunday, July 02, 2017 1:43 PM
To: MTZ
Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2017/0682
Vážení,
tímto potvrzujeme přijetí Vaší obednávky.
S pozdravem,
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2