Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
F_092, verze 01
O b jed náv k a
Objednávka č.: 1005/2023/TO/PLA
Datum vystavení: 06.06.2023 ADRESÁT – DODAVATEL
Vyřizuje: 11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Oddělení: Název: Novák Josef
Telefon:
Email: Adresa: Jeronýmova 555
Termín dodání: 280 02 Kolín 4
IČ: 62479598
DIČ: CZ6406051388
Objednáváme u Vás:
Hrazeno z rezerv na opravu
Cena bez DPH: 474 325,00 Kč
Obědnáváme u vás opravu ohřevu TUV v budově Interny. Havarijní stav.
za dodavatele: ........................... za objednatele: ...........................
Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.
Dodav atel souhlasí se zv eřejněním celého obsahu objednáv ky a prohlašuje, že objednáv ka neobsahuje obchodní tajemstv í ani údaje, které by neměly bý t
zv eřejněny . Pro případ, že by dodav atel zjistil, že objednáv ka obsahuje obchodní tajemstv í popř. údaje, které dle práv ních předpisů nemají bý t zv eřejněny , zav azuje
se do sedmi dnů od obdržení objednáv ky předat objednateli kopii objednáv ky se začerněný mi údaji, které nemají bý t zv eřejněny .
Při nedodržení termínu dodání V ám bude účtov ána smluv ní pokuta v e v ý ši 0,05% z fakturov ané částky za každý den prodlení.
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.
Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních vždy na vyřizující osobu na adresu:
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.
Potvrzeno dodavatelem: 06.06.2023 11:57
06.06.2023 11:57:11 Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 185.144.179.21
Strana 1 z 1 DoctIS : SoPHIS, a.s. :