Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dokument systému Cicero Page 1 of 2
OBJEDNÁVKA č. R230803
Odběratel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Dodavatel: Datum objednávky: 13.06.2023
(fakturační adresa) státní podnik Pody print s.r.o.
Růžová 6, č.p. 943 110 00 K lesu 345/10
Praha 1 14200Praha
Česká republika
IČ: 00001279 IČ: 29155207
DIČ: CZ00001279 DIČ: CZ29155207
Bankovní spojení: Bankovní spojení:
č.ú.
Unicredit Bank Želetavská 1525/1, Praha 4,113 80 IBAN:
č.ú. 200210002/2700 SWIFT: XXX
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní
200210010/2700 (EUR) podnik
Růžová 6 č.p. 943
Kontaktní osoba: Praha
Kurýrní služba
Komerční banka a.s. Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07 Místo dodání:
43-4233980247/0100 EUR) Splatnost dní:
Account No.: 107-142760267/0100 (GBP)
107-78250237/0100 (CHF)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Způsob dopravy:
oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.
Rámcová smlouva: 034/OS/2021 Forma úhrady: Převodem
č. Kód dodavatele Popis Množství MJ Cena MJ Celkem bez DPH Kč Dat.dodaní
XXX ks XXX
1 TONER ČERNÝ 45439002 OKI 26 925,00 22.06.2023
Interní č.: PVT0000149
2 TONER ČERNÝ 44973508 OKI XXX ks XXX 7 992,00 22.06.2023
Interní č.: PVT0000151
3 TONER ŽLUTÝ 44844505 OKI XXX ks XXX 4 185,00 22.06.2023
Interní č.: PVT0000158
4 TONER RUDÝ 44844506 OKI XXX ks XXX 4 185,00 22.06.2023
Interní č.: PVT0000159
5 TONER MODRÝ 44844507 OKI XXX ks XXX 4 185,00 22.06.2023
Interní č.: PVT0000160
6 TONER ČERNÝ 44844508 OKI XXX ks XXX 1 933,00 22.06.2023
Interní č.: PVT0000161
7 TONER RUDÝ 44469723 OKI XXX ks XXX 15 915,00 22.06.2023
Interní č.: PVT0000175
8 VÁLCOVÁ JEDNOTKA 44968301 OKI XXX ks XXX 5 266,00 22.06.2023
Interní č.: PVT0000250
9 ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 44472603 OKI XXX ks XXX 2 918,00 30.06.2023
XXX ks XXX
Interní č.: PVT0000256
10 3 142,00 22.06.2023
file:///C:/Cicero/temp/htmlpom/$html_4650_0000.htm 13.06.2023
Dokument systému Cicero Page 2 of 2
TONER ČERNÝ 45807111 OKI
Interní č.: PVT0000271
11 SADA PRO ÚDRŽBU; 45435104; OKI XXX ks XXX 9 336,00 22.06.2023
B731
Interní č.: PVT0000272
Cena celkem bez DPH: 85 982,00 Kč
Tato objednávka se řídí ustanoveními smlouvy 034/OS/2021, není-li v této objednávce stanoveno
jinak.
V případě rozporu ustanovení této objednávky a smlouvy 034/OS/2021 mají ustanovení této
objednávky přednost.
Dodání materiálu je možné pouze v pracovních dnech mezi 6.00 až 14.00. Mimo tuto stanovenou
dobu je příjem možný jen na základě předchozí domluvy s objednatelem.
STC je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a proto může být při splnění zákonných podmínek tato objednávka po jejím
potvrzení uveřejněna v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré
úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.
Potvrzení dodavatele:
Potvrzujeme tuto objednávku číslo R230803 a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.
Za STC vyřizuje: XXX Za STC schválil:
E-mail: XXX
Tel.: XXX
file:///C:/Cicero/temp/htmlpom/$html_4650_0000.htm 13.06.2023