Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 7:51/2023/188
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r. o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Tovární 1137/45
Pod Juliskou 1621/5 77900 Olomouc
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 45196621
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Lipník n. Bečvou Mobil:
Telefon:
Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 54 193,-
Elektomateriál dle cenové nabídky č.71003659/23 z 20.6.2023 - viz. příloha.
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 30.6.2023
Příjemce, místo určení: sídlo dodavatele
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Způsob platby: převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: vlastní odběr
22.06.2023 _____________________
_____________________ Dodavatel
Objednatel Datum, podpis (razítko)
Elektronicky potvrzeno dne
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodnímrejstříku vedenémMS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlemPod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
, www.vls.cz