Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VÁŠ DOPIS ZN.: Dodavatel Michal Kovalčík
ZE DNE: 74706 Na Pomezí 1011/18
NAŠE ZN.: Opava
SPISOVÁ ZN.:
VYŘIZUJE: IČO: 02051150
TEL: DIČ: CZ7607215451
FAX:
E-MAIL:
DATUM:
OBJEDNÁVKA
Evidovaná pod číslem: OBJ0219/2023
Vážená paní, Vážený pane,
závazně u Vás objednávám níže uvedený soupis za cenu nejvýše přípustnou 102656,40 Kč s DPH.
Předmět objednávky Cena s DPH celkem
Jedná se o opravu schodiště v budově jídelny a to strhnutí starého linolea, 102 656,40 Kč
přebroušení a zhotovení lité podlahy s posypem, dále lokální opravy podlahy v
budově dílen po odstěhování starých strojů - dodělání lité podlahy.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky. Fakturu zašlete elektronicky na adresu a
fakturace@spsoa.cz. Při předávání faktur preferujeme formát ISDOC. Splatnost faktury bude činit minimálně 14 dní od
data vystavení faktury.
Velmi děkuji a s pozdravem ...............................................................
ředitel organizace
............................................................... Ing. Jan Meca
správce rozpočtu
Vlasta Olbertová Dne ...............................................................
...............................................................
Písemný souhlas dodavatele: podpis
Michal Kovalčík Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,
příspěvková organizace
V ............................................................... Kavalcova 814/1, Bruntál, 792 01
00601322
............................................................... CZ00601322
jméno osoby
Fakturační údaje - jsme plátci DPH
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ: