Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PP/4140216/23
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Stravovací odbor - nákup
Objednávka zboží a služeb č. PP/4140216/23 OČ
Fakturační adresa: Dodavatel IČO: 26163284, DIČ: CZ26163284
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna Diversey Česká republika, s.r.o., člen
koncernu Diversey
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol xxxxx
xxxxxx K Hájům
Dodací adresa: xxxxx 15500 Praha 5, Stodůlky
E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx
Vyřizuje: xxxxx Datum vystavení: 13.06.2023
E-mail: xxxxx Dodací lhůta:
Fakturace: Splatnost 60 dní
xxxxx Veřejná zak:
NSAS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravo ČOP:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky Smlouva: Id:
NIPEZ: 39832000-3
Objednáváme u Vás: Množství Cena/MJ Cena/MJ Cena celkem % Cena celkem
bez DPH vč. DPH bez DPH DPH vč. DPH
7519167 SUMA Calc D5 /2x5/ 1 bal
G11840 SUMA Grill D9 /6x2/ 4 bal 1 405,00 1 700,05 1 405,00 21 1 700,05
100987493 SUMA Speciál L4 /20L/ 3 ks 1 375,20
101101030 SUMA Tera L56 /200L/ 2 ks 2 503,80 1 663,99 5 500,80 21 6 655,97
100854165 SoftCare Sensisept H34 /6x0,8L/ 3 bal 18 439,00
7519439 Hypofoam 20L 2 ks 1 101,60 3 029,60 7 511,40 21 9 088,79
100839687 DI Actival 2x5L 2 bal 1 932,00
7513152 TASKI Jontec Tensol conc 5L c 2 ks 22 311,19 36 878,00 21 44 622,38
7010160 Suma Rinse A5 2 bal 870,00
7514974 TASKY Jumbo Pad hnědý 5 ks 2 bal 903,00 1 332,94 3 304,80 21 3 998,81
7507417 Podlahová stěrka 40 2 ks 1 376,00
7505370 Podlahová stěrka 60 3 ks 171,00 2 337,72 3 864,00 21 4 675,44
7505380 Podlahová násada 2 ks 232,00
290,00 1 052,70 1 740,00 21 2 105,40
220,00
1 092,63 1 806,00 21 2 185,26
1 664,96 2 752,00 21 3 329,92
206,91 342,00 21 413,82
280,72 464,00 21 561,44
350,90 870,00 21 1 052,70
266,20 440,00 21 532,40
Celková hodnota objednávky včetně DPH Kč 80 922,38
Prostředky do myček na strojní mytí nádobí pro zaměstnanecké stravování
Červen 2023
Schvalování
1 xxxxx schváleno
2 xxxxx schváleno
Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při
fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech.
Děkujeme. Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 2
PP/4140216/23
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Stravovací odbor - nákup
Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR
Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/4140216/23, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek Akceptováno: 26.06.2023 0:00:00
nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 2 / 2