Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
Objednávka č. 528/2023
vlaskd23j000eo
Dodavatel
Objednatel
Obchodní firma : Astapor s.r.o.
Město Vlašim
Jana Masaryka 302 Sídlo : Ještědská 121/
258 01 VLAŠIM
Bank. spojení: Kunratice
Číslo účtu :
IČ : 00232947 14800 Praha
DIČ : CZ00232947
Plátce DPH IČ : 05531543
Objednáváme u Vás : DIČ : CZ05531543
MŠ Vorlina - oprava stávajícího zdroje tepla
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 20.06.2023 -31.08.2023 Místo dodání: Vlašim
Cena s DPH : 422 000,00Kč
Dne: 20.06.2023
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
422 000,00
Vystavil: Datum: 20.06.2023
Oprávněná osoba: Datum: 20.06.2023
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 20.06.2023
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 20.06.2023
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 20.06.2023
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele
proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011
nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.