Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/321/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
66253683
DIČ:
xxxxxxxxxxx
Mgr. Ondřej Benda, advokát
Bankovní spojení
Zámecké nám. 47
Číslo účtu
xxxxxxxxxxx
Frýdek
738 01 Frýdek-Místek
Objednáváme:
Poskytování právních služeb - interaktivní sklopná lezecká deska
Objednáváme níže uvedené služby:
Poskytování právních konzultací a právních služeb v souvislosti s realizací veřejné zakázky na pořízení
interaktivní sklopné lezecké desky pro Sportovní halu FÉNIX.
Cena za jednotku: 1 500,00 Kč/hod. bez DPH
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 60 379,00 Kč
Cena bez DPH: 49 900,00 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: SSRZ Havířov
termín plnění: 06/2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
16.06.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu