Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710
DIČ: CZ00669806
FIRMĚ
IVPS Group s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
peroutkova@ivps.cz
IČO: 24257311
VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758
OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-356/23/Ce
DATUM: 13.7.2023
TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu v rozsahu:
Havarijní výměna stoupacího potrubí studené vody (SV), teplé užitkové vody (TUV) , cirkulace, dešťového svodu a odpadní kanalizace v 1.NP Komplementu střed v areálu FN Plzeň – Lochotín viz přílohy č.1.
V rámci stavební akce "Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II" byl zjištěn havarijní stav stoupacího potrubí stoupacích vedení splaškové a dešťové kanalizace, studené vody, teplé užitkové vody a cirkulace - zarostlé, popraskané a zkorodované potrubí vč. nefunkčních uzávěrů. Dále bylo zjištěno, že potrubí je z plastových materiálů, což je v rozporu se současnými požadavky na požární bezpečnost stavby, kdy v lůžkové části musí být volné vedení potrubí provedeno v nehořlavém provedení.
Předmět objednávky: demontáž a likvidace starého, dodávka a montáž nového stoupacího potrubí SV, TUV, cirkulace, dešťového svodu, odpadní kanalizace s napojením na potrubí v 1.PP a v 2.NP.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1.
Místo plnění: úklidová místnost, č. dveří 01.0151, 1.NP Komplement střed, pavilon č.4, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.
Termín plnění: provedení v návaznosti na probíhající stavební práce a s ohledem na provoz zdravotnických pracovišť.
Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 13.06.2023 činí 345.390,71 Kč bez DPH, viz příloha č.3.
Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců.
Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145.
Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.
Děkuji za vyřízení objednávky
Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň
Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.