Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: PORTICUS s.r.o.
Loketská 344/12
Statutární město Karlovy Vary 360 06 Karlovy Vary
Moskevská 2035/21 IČ: 26321190
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657
Karlovy Vary, 02.06.2023
dne:
OBJEDNÁVKA OBJ39-41787/2023 Vyřizuje: Rumlena René Tel: 353118246
číslo:
Objednáváme u Vás tyto dodávky: Množství MJ Maximální
Předmět objednávky fakturovaná částka v
Zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně rozpočtu v Excelu, ZŠ CZK
Krušnohorská - řešení likvidace bazénových vod dle var.č.2
Bez DPH 96.800,-
Vč. DPH 117.128,-
Místo dodání Požadované datum dodání 15.01.2024
Způsob platby převodem
Dodavatel má povinnost odvést DPH
Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové
povinnosti".
předmět objednávky fakturujte s DPH
Smluvní podmínky objednávky
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z
ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z
fakturované částky.
4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky
(např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem
objednateli.
6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti.
7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na
náklady dodavatele.
8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den
prodlení s odstraňováním vad.
9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na
portálu finanční správy.
Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ
DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem
26321190, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost
náležitě kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
................................................................. Ing. Rostislav Matyáš
Podpis oprávněného zástupce dodavatele vedoucí odboru
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: PORTICUS s.r.o.
Loketská 344/12
Statutární město Karlovy Vary 360 06 Karlovy Vary
Moskevská 2035/21 IČ: 26321190
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657
Karlovy Vary, 02.06.2023
dne:
OBJEDNÁVKA OBJ39-41787/2023 Vyřizuje: Rumlena René Tel: 353118246
číslo:
Objednáváme u Vás tyto dodávky: Množství MJ Maximální
Předmět objednávky fakturovaná částka v
Zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně rozpočtu v Excelu, ZŠ CZK
Krušnohorská - řešení likvidace bazénových vod dle var.č.2
Bez DPH 96.800,-
Vč. DPH 117.128,-
Místo dodání Požadované datum dodání 15.01.2024
Způsob platby převodem
Dodavatel má povinnost odvést DPH
Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové
povinnosti".
předmět objednávky fakturujte s DPH
Smluvní podmínky objednávky
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z
ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z
fakturované částky.
4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky
(např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem
objednateli.
6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti.
7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na
náklady dodavatele.
8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den
prodlení s odstraňováním vad.
9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na
portálu finanční správy.
Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ
DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem
26321190, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost
náležitě kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
................................................................. Ing. Rostislav Matyáš
Podpis oprávněného zástupce dodavatele vedoucí odboru