Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka Číslo dokladu: 7117-311
Odběratel: Datum vystavení: 28.06.17
CZ03836614
Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Objednávka na adresu:
Panská 1700/23
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Bankovní spojení:
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301
Požadované datum dodávky: 28.06.17 EL-NOVO s. r. o.
Forma úhrady: převod. přík. nám. Pionýrů 100
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem 435 46 Hora Svaté Kateřiny
Faktura na adresu:
Panská 1700/23 Dodavatel:
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Dodávka na adresu: EL-NOVO s. r. o.
nám. Pionýrů 100
U Koupaliště 575/11 435 46 Hora Svaté Kateřiny
400 01 Ústí nad Labem-Klíše
IČ: 03836614 DIČ:
h.č. Množství Cena za MJ
1.000 ks 41 390.00
Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.
41 390.00
Předmět objednávky
Objednáváme u Vás:
Čištění prosklených stěn .
Pro správu Městských služeb-PaK
Kontaktní osoba
Předpokládaná cena bez DPH:
Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.
V kolonce "Předmět" uveďte "Akceptace objednávky".
Vystavil: Jana Kulovaná Podpis: ..................................................
Telefon:
E-mail:
Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.
Zpracováno informačním systémem Vema Strana 1 /1