Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 23OVOF1020
Odběratel: Dodavatel:
Letiště Ostrava, a.s. KADLEC, spol. s r.o.
Mošnov č.p. 401
742 51 Mošnov Liliová 78/6
746 01 Opava (nečleněná část města) - Jaktař
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719 Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764 Datum vystavení: 01.08.2023
Datum dodání do: 12.10.2023
Banka: ČS Praha 4
Olbrachtova 1929/62
Praha 4
Účet: 2758632 / 0800
SWIFT CODE: GIBA CZ PX
IBAN CODE: CZ9608000000000002758632
Dodavatel: IČ: 48400670 DIČ: CZ48400670
KADLEC, spol. s r.o. Vyřizuje:
Kontakt:
Liliová 78/6
746 01 Opava (nečleněná část města) - Jaktař
Česká republika
Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 1.8.2023 kontrolu 13 můstkových vah včetně ověření:
- technická prohlídka elektronických a mechanických komponentů, vyčištění prostoru pod vahou, seřízení a kontrola závažím, případné odstranění
drobných závad + asistence u úředního ověření ČMI = 1ks – Kč (pronájem a manipulace se závažím)
- ověření váhy do 150 kg metrologem ČMI pro rok 2023 = 1ks – Kč
- certifikát ověření stanoveného měřidla ČMI = 1ks – Kč
Cena neobsahuje náhradní díly: pokud je při kontrole váhy zjištěno opotřebení nebo poškození některých komponentů, provede technik výměnu za
nové díly, výměna a cena náhradního dílu je předem konzultována.
Doprava technika k zakázce a zpět Kadlec, spol. s.r.o. (Opava) – Letiště Ostrava, a.s. (Mošnov), 1 Km x Kč - předpoklad dvě cesty technika na
seřízení a ocejchování.
Termín provedení bude upřesněn dle domluvy.
Rozsah a předmět objednávky Středisko Zakázka Cena bez DPH
Revize zařízení SE000 32115
CELKEM Kč :
Způsob platby: převod. příkazem. Místo dodání:
Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Letiště Ostrava, a.s.
Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky. Jiné:
Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění
Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude
možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převezme.
Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.
Strategická služba.
U plnění nad 50.000,- Kč bez DPH:
Smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany shodně prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo její části dle § 3 ZRS /
Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., na stránkách MV / a smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném znění.
Splatnost faktury 21 dnů.
Adresa pro zaslání elektronické faktury je: ( jeden e-mail = jedno PDF včetně příloh )
Způsob platby: převod. příkazem. Místo dodání:
Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Letiště Ostrava, a.s.
Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky. Jiné:
Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění
Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude
možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převezme.
Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.