Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Strana 1
Odběratel
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Česká Republika
| DIČ CZ00081531
Aa to Elel-igaNez4 IČ 00081531
Číslo objednávky Z411230173
Vaše reference
Fakturační adresa (adresa příjemce)
Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem 16
Česká republika
Sídlo dodavatele
CYSAM s.r.o.
Lužecká 259/14
40332 Povrly
Česká republika
Adresa dodavatele
CYSAM s.r.o.
Lužecká 259/14
403 32 Povrly
Česká republika
Datum vystavení dokladu 03.07.2023
Pož. datum příjmu
Číslo dodavatele F-013676 Způsob platby Bankovním převodem
DIČ dodavatele CZ28720016 Platební podmínky Splatnost 14 dnů
IČ dodavatele 28720016 Způsob dodávky
Měrná Jednotková Cena
Popis Množství jednotka cena celkem
oprava kont.stání Keplerova 14-16 1 110 945,00 110 945,00
nákup materiálu,výroba konstrukcí,
povrchová úprava zinkováním,
montáž konstrukcí ,montáž výplní,
úklid staveniště
cena bez DPH 110 945,- Kč
Celkem CZK 110 945,00
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího
Odbor Odbor správy a údržby OM (OSŮOM) - úsek
Nákupčí Krsková Petra
Telefon m
E-mail
Vystavil Příkazce operace
Správce rozpočtu