Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Pražské služby, a.s.
OBJEDNÁVKA AUTEL, a.s.
Číslo: 23-14-DS-0511
Ze dne: 09.09.2023 Oldřichovice 790
Smlouva: D17-03624
739 61 Třinec
Pražské služby, a.s. IČO: 25354566
O00018686
Pod šancemi 444/1 Interní
19000 Praha - Vysočany číslo:
Tel.: 284091111
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120
Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94
DODACÍ PODMÍNKY Určeno pro útvar: 14200 Odbor údržba
Vaše nabídka:
Termín plnění: do 19.09.2023 Kontaktní osoba PS:
Název: CZO - inspekční a profylaktika L4
Místo určení a plnění:ZEVO Malešice
Pracovní doba od 7:00 do 13:00 hodin Objednávku zavedl:
Příjemce plnění: Telefon:
E-mail:
Způsob dopravy:
Předmět plnění: Číslo rámcové objednávky: RO-0201
Objednáváme servisní a profylaktické práce na zařízení elektro linky 4 - 04BJA01 - 07; RM4; 154DT1.2 a 3; 04CJM01 a
02; 04CMJ11 a 12; 04CJF21 a 22; 80.4RM8.1 až 8; 80.1MT4.1,4.2 a 4.4; 04CHF01 a RSL4 podle nabídky firmy Autel č.
N2323006 ze dne 7. srpna 2023 a dle smluvního ujednání č. D17-03624.
Nedílnou součástí faktury bude zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol se soupisem odpracovaných hodin a
provedených prací.
ř. Název Množství MJ Cena základ
1 . CZO - inspekční a profylaktika L4 1,00 85 000,00 Kč
85 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem:
Od 1.1.2012 vstoupilo v účinnost ustanovení § 92 e) ZDPH č. 235/2004 Sb. o přenesení daňové povinnosti při poskytnutí
stavebních nebo montážních prací, které podle zařazení odpovídají číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až
43. Dodavatel poskytující takové služby (plátce DPH) je povinen vystavovat samostatné speciální daňové doklady v
souladu s § 92 e).
Strana 1 z 2 Objednávka: 23-14-DS-0511
Obchodní podmínky:
I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na
internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:
Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:
a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf
b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
černobíle bez ztráty informační hodnoty.
Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele, organizační číslo odebírajícího útvaru a číslo projektu, pokud je na
objednávce uvedeno.
K faktuře musí být vždy přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. V opačném případě bude faktura dodavateli
vrácena k doplnění.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.
Za dodavatele: Za objednatele:
Datum:
Jméno:
...........................................................
razítko a podpis
vedoucí oddělení nákupu
Strana 2 z 2 Objednávka: 23-14-DS-0511