Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/434/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
73899429
DIČ:
Vladimír Moudrý
Bankovní spojení
V Gaďoku 2077
Číslo účtu
xxxxxxxxxx
Petřvald
735 41 Petřvald
Objednáváme:
Pravidelné elektro revize
Objednáváme níže uvedenou službu:
pravidelnou elektro revizi - správní budovy a banketky VÚH - 8 000 Kč.
pravidelnou elektro revizi - sportovní části VÚH - 27 000 Kč
pravidelnou elektro revizi rozvodny VÚH - 5 000 Kč
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 40 000,00,--Kč
Cena bez DPH: NENÍ PLÁTCE DPH Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: VÚH
termín plnění: do 21.09.2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
25.08.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu