Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 2023 /VI /08 – 02 ze dne 15.8. 2023
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci
Ing Jana Kristová
Projekční a inženýrská činnost
Kalamárská 144
747 62 Mokré Lazce
IČ : 72997621
DIČ : CZ xx
OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa:
Zoologická zahrada a Botanický park Ostrava
příspěvková organizace
Michálkovická 2081 / 197, 710 00 Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel
xx ved. Dendrologického oddělení
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:
Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro stavební opravu střešního pláště objektu Malá Amazonie v areálu ZOO v rozsahu:
* Jednostupňová, PD pro provedení stavby DPS včetně položkového rozpočtu slepého i ostrého a výkazu výměr.
a) přípravné práce 24.000,- Kč
b) Stavební část 48.000,- Kč
c) položkový rozpočet 12.000,- Kč
Celkem PD pro provádění stavby DPS: 84.000,- Kč
Projektová dokumentace bude dodána v rozsahu DPS – 4 paré + elektronicky v pdf .
Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočteno v zákonné výši. Fakturace proběhne po předání celého díla bez vad a nedodělků.
DATUM30.10.2023
CENA 84 000,- KČ Bez DPH
MÍSTO : Stromovka
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,-Kč, která bude uhrazena hotově/převodem z účtu se splatností 0 dní a to na základě vystavené faktury. Úhrada konečné faktury bude provedena hotově/převodem z účtu. Splatnost je 30.dní.
Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky.
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.
Za objednatele: Potvrzení dodavatele:
............................................................ ............................................................
xx datum, razítko a podpis dodavatele 30.8.2023
Schválil: ..................................
1