Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 1 k objednávce Číslo: 116
Odběratel: Dodavatel:
MSSS v Mostě – p. o. FIALA – SLUŽBY s. r. o.
Barvířská 495 U Stadionu 1190
434 01 Most 434 01 Most 1
IČ: 00831212 IČ: 07469918
DIČ: CZ00831212
Zřiz. list. č. VIII/2009/149
Místo určení: DpS 30 Dodatek vystaven: 05.09.2023
Požad. termín dodání: 31.12.2023
Datum a čas nakládky:
Dopravní dispozice:
Platební podmínky: PP
Položka Jedn. cena Množství MJ
Objednáváme u Vás:
Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v registru plátců DPH
(povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.
mytí oken, oken. rámů (2x/rok) – obj. 3.5.2023 64500.00 2.000
mytí oken/budova C – dodatek 5.9.2023 14500.00 1.000
Cena objednávky nepřesáhne částku 143.500,- Kč bez DPH.
Vyřizuje: xxxxx
Telefon: xxxxx
Fax: xxxxx
Most 1, dne 05.09.2023
Razítko resp. podpis
Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.
Datum: 08.09.2023 Podpis: