Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/459/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
04200632
DIČ:
CZ04200632
ER servis Holding s.r.o.
Bankovní spojení
náměstí Josefa Haška 6
Číslo účtu
xxxxxxxxxx
Chroustovice
538 63 Chroustovice
Objednáváme:
Doplnění chladiva R717 do systému chlazení VÚH
Objednáváme níže uvedené zboží/službu:
servis chladícího zařízení:
práce 6hod x 750,- ................... 4 500,-
dopava a pomocný. mat. .......... 6 168,-
4x 40kg R717 ........................... 19 787,-
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 36 850,55,--Kč
Cena bez DPH: 30 455,00,--Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: .................
termín plnění: 09/2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne 12. 9. 2023
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
11.09.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu