Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Č esk á po š ta, s.p., Politický ch v ě z ňů 909/4, 225 99 Praha 1
I Č 47114983
DI Č CZ47114983
Zaps á no v obchodn í m rejst ř í ku u M ě stsk é ho soudu v Praze,
Spisov á zna č ka A 7565
Objedn á vka Dodavatel:
Č í slo objedn á vky: 4710115009 APS Energia Czech s.r.o.
Datum: 13.09.2023
XXXXXX X Kub á nsk é n á m ě st í 1391/11
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 100 00 Praha Vrš ovice
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IČ : 24832812
X X X XXXXXXXXX X XXXX Dodac í lh ů ta: 20.11.2023
Č í slo dodavatele: 70979
XXXXXXX X XX Platebn í podm í nky:
X XXX X XXX X XXXXXXXX Splatnost 30 dní ode dne vystavení
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX M í sto dod á vky: faktury
XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Č esk á po š ta, s.p.
Sklad CNAK
Palack é ho 1233
530 02 Pardubice
Pol. Č . produktu Ozna č en í Č .produktu dodav.
Mno ž stv í Jednotka Jednotkov á cena Cena celk. bez DPH
1 6111102007 opravy za ú č elem po ž á r. bezpe č nosti BOZP
1,000 JV 95.650,00 CZK / 1 JV 95.650,00 CZK
Dopl ň uj í c í text polo ž ky:
Objedn á v á me u V á s havarijn í opravu /v ý m ě nu/ vadn é ho nab í je č e zdroje baterií nouzov é ho osv ě tlen í v objektu budovy
Pardubice Palacké ho t ř . 1233, dle Vaš í XXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sou č á st í prac í je i likvidace odpadů s p ř edm ě tem objedn á vky vznikl ý ch.
Pr á ci p ř XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Splatnost faktury uvá d ě jte 30 dn í , sou č á st í fakturace bude př ilo ž en í potvrzen é objedn á vky a p ř ed á vac í protokol.
Na FA uve ď te k ó d stavebn í ch / mont á ž n í ch prac í dle klasifikace CZ-CPA.
Celkov á hodnota: 95.650,00 CZK
Strana: 1 / 2
Č esk á po š ta, s.p., Politický ch v ě z ňů 909/4, 225 99 Praha 1
I Č 47114983
DI Č CZ47114983
Zaps á no v obchodn í m rejst ř í ku u M ě stsk é ho soudu v Praze,
Spisov á zna č ka A 7565
APS Energia Czech s.r.o. Č í slo objedn á vky: 4710115009
Kub á nsk é n á m ě st í 1391/11 Datum: 13.09.2023
100 00 Praha
Cenu uve ď te na potvrzení objedn á vky. Č í slo objedn á vky uve ď te jako referenci k faktuř e. Faktury zasí lejte na korespondenč n í adresu:
Č esk á po š ta, s.p., skenovací centrum, Po š tovn í 1368/20, 701 06 Ostrava 1.
V p ř í pad ě , ž e dodavatel splň uje podm í nku § 81 ods. 2 p í sm. b) a § 81 ods. 5 z á kona č . 435/2004 Sb., v platné m zn ě n í , tzn.je poskytovatelem
N Á HRADN Í HO PLN Ě N Í , zaeviduje faktury, na které se vztahuje ná hradn í pln ě n í , nejpozd ě ji do 30 kalendá ř n í ch dn ů od jejich zaplacení do
elektronick é evidence vedené Ministerstvem prá ce a soci á ln í ch v ě c í . Potvrzovac í mail pro odb ě ratele Č esk á po š ta s.p. je
nahradniplneni@cpost.cz.
V p ř í pad ě , ž e pln ě n í dle t é to objedn á vky/smlouvy bude podlé hat da ň ov é mu re ž imu podle § 92e z á kona č . 235/2004 Sb., o DPH v platné m zn ě n í , Č esk á
XX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX X XXXX X XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X XXXXXX X XXXXXXXX X XXX X XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X X X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX X XXXX X XX
XXXXXXXXXX XXX X XXX X XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX X
XXXXXX X XX X XX
Strana: 2 / 2