Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: LARGOS spol. s r. o.
Teplárenská 233
Statutární město Karlovy Vary 360 04 Karlovy Vary
Moskevská 2035/21 IČ: 45352402 DIČ: CZ45352402
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657
zast. IKON spol . s r.o.
Bulharská 31A, Karlovy Vary, 36001
Karlovy Vary, dne: 22. 09. 2023
OBJEDNÁVKA číslo: OBJ 2023/500365
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky Množství MJ Maximální fakturovaná částka
v CZK
Oprava rozvodů elektroinstalace společných prostor domu 1 289 150,16 bez DPH
332 522,68 vč. DPH
Místo dodání Počerny 22 Požadované datum Nejdéle
360 17 Karlovy Vary dodání: 15. 10. 2023 31. 10. 2023
kú. Počerny
Způsob platby převodem
Poznámka:
Kontaktní osoba zakázky: Aleš Hrubý, IKON spol. s r. o. Tel.: 777 757 964, e-mail: hruby@ikon.cz
Přenesená daňová povinnost (§ 92e - DPH)
Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43,
které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.
předmět objednávky fakturujte bez DPH
Smluvní podmínky objednávky
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k
jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li
hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb.
2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny
dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované
částky.
4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např.
formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady
dodavatele.
8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s
odstraňováním vad.
9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu
finanční správy.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě
kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich
svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
................................................................. …………………………………………………….
Podpis oprávněného zástupce dodavatele Radim Choura
Jednatel Ikon spol. s r.o.