Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 7232006181 ze dne 22.09.2023
Kontaktní osoba Příjemce objednávky
XXXXX XXXXXX UNIT PLUS s.r.o.
Velenická 524/95
Telefon / Fax 326 00 Plzeň 2-Slovany, Koterov
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX
Adresa dodávky: IČ : 64832759
DIČ: CZ64832759
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX Vaše číslo u nás: 807758
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX
Dodací lhůta: 16.10.2023
Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů
Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
10 Oprava soustruhu PUS 1435/80 v OT
1 Jedn.výk. 344.974,00 344.974,00
Objednávka podle smlouvy č. 0012500022
Odvolávka na kontrakt 9002004021 Položka 00010
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota (bez DPH) 344.974,00 CZK
______________________________________________________________________________________
Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.
............................ ............................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:
Příloha : 1
strana 1 z 1