Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: DOV-1 018/2023
Datum vystavení: 18.7.2023
Externí číslo:
ODBĚRATEL: DODACÍ ADRESA:
|: ProBydIení s.r.o.
C Bucharova 1281/2
158 00 Praha 13
Zasílacladresa: _
Česká republika
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18 DODAVATEL:
120 00 Praha 2 ProBydIení s.r.o.
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 13 IČ: DIČ:
Česká republika 07036370 C207036370
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství! ]. Cena MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
rámcová smlouva SNP2NZ/2023/RAM/028/UTR—výroba a montáž 114 078,82 21% 23 956,55 138 035,37
kuchyní - Bělehradská 25 byt 4
částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21% 114 078,82 23 956.55 138 035.37
Celkem 114 078,82 23 956,55 138 035,37
Zaokrouhlenl
0,00
Cástka k úhradě v CZK 138 035,37
Základem pro výpočet daně je částka “Bez DPH".
ZÁ VAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatellzhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarr'jních stavů a dlouhodobých každodenních činnostíje ovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍa výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNE', NE./POZDĚJ/ po KONCE DANÉHO M S/CE vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email faktumceQSNPZcz , nebo plně elektronický) Díl/WOW DOKLAD (fakturu).
2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu lprac.
výkazeje nuhré uvést datrrm zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení(lze příložítí kop/í stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinově sazbě. Vpřípadě, že došlo k výměně zařízovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. VDL lprac. výkaze budou uvedeny provedená práce a
materiál. Položkové uvádějtejen materiáljako zařizovacípředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Pří výměně píynospotřebičů bude použit
předávacíprotokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musíbýt ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍBÝT VPŘ/LOZE NAŠE OBJEDNÁVKA m, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prac/, jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace bymčl odpovídatpřiměřeně objemu realizovaných prací a fakturovaná
konečné ceně.
4. Splatnostje 30 dní od doručení faktury do SNPZ. Vpřípadě zaslánífaktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel timto potvrzuje seznámeníse skutečností, že pokudje hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinností uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jej/ho uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako
a !| '
2000 PrahaZ _ _, „
.......... _ 59% ..;.(5,7_04958268.. Dlgltalne podepsal Petr
' Kubica
Razitkoapodpis: Petr KUblca Datum: 2023.09.06
..........].Q:1.0:43..—|—.0.2.'.OQ'. ....................................
Tímtopn-v- ,' přijetí “,' " “,ajejí ' ,“ '(podpis, dne):
Vystavil:M- Tel._ E-mail:— Web: http:/Iwww.snp2.cz/
Vystaveno v systému ABRA 1 Z1