Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/494/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
01643541
DIČ:
CZ01643541
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Bankovní spojení
Štefánikova 167
Číslo účtu
xxxxxxxxx
Zlín
760 01 Zlín
Objednáváme:
Servisní zásah dávkovací stanice bazénové technologie
Na základě vaší cenové nabídky číslo 20230921 ze dne 26.09.2023 u vás objednávám níže uvedené zboží/materiál:
- servis technologie automatického dávkování bazénové chemie, cena obsahuje (práci, dopravu, funkční zkoušku,
ND)
Pokud cena za použité náhradní díly překročí částku 10 000,- Kč bez DPH budou k této dodávce vytvořena
samostatná objednávka.
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 22 930,71 Kč
Cena bez DPH: 18 951,00 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: středisko SSRZ Havířov
termín plnění: 10 / 2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění
dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V Havířově dne 27.9.2023
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
27.09.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu