Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
*KUMSX02UTD0F*
OBJEDNÁVKA č. 0907/2023/ŠMS/O
Odběratel IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Dodavatel DIČ: CZ07050801
IČ: 07050801
Vyřizuje:
Telefon: Moravskoslezský kraj TVG group, s.r.o.
Odbor:
28. října 2771/117 Žižkova 227
70218 Ostrava 78353 Velká Bystřice
Vyřizuje:
Telefon:
Objednáváme u Vás:
206 ks dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč a 110 ks dárkových poukázek v hodnotě 200 Kč do nákupního centra AVION
Shopping Park Ostrava. Poukázky budou předány nejúspěšnějším žákům středních škol v MSK. Záloha bude poskytnuta v
plné výši.
Datum požadovaného splnění: 10. 11. 2023
Přílohy:
UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.
Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.
MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 125 000,00 CZK
Datum:
Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.
e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz
Název datové schránky: moravskoslezsky kraj
Indentifikátor datové schránky: 8x6bxsd
Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800