Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 12731843
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 12731843
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 55096
VOP CZ, s.p. TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Dukelská 102 ...
742 42 šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC K Hajum 1355/2a
15500 Praha 5 - Stodu. lky
IČO: 00000493 CZECH REPUBLIC
DIČ: CZ00000493
IČO: 48583316
DIČ: CZ48583316
Telefon:
Fax:
Smlouva: M12730092 Datum objednáni: 11.10.2023
Plat.podm.: 60 dnů od vystaveni fa Termín dodáni: 18.10.2023
Vyřizuje: Vyřizuje:
Dodací podmínky:
Poznámka:
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
dle vaši nabídky Č.22685158 (vč. stroje a025a0229)
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1.912,50
1 860027026500 18.10.2023 bez daně
/1263025 ZRCADLO - A ES 1.737,50
bez daně
2 860027026400 18.10.2023
1.175,00
/0957551 ZRCADLO - R ES bez daně
3 333444682500 18.10.2023 325,00
bez daně
/0259751 ABSORBER PRO CISTENI
4 333444682600 18.10.2023
/0259750 ABSORBER PERMANENTNI
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 12731843
Položka
Pol 860027038900 Termín M Náklady celkem
5 /1456749 ZRCADLENI SPK CPL 18.10.2023 2.262,50
Sazba
21,00% bez daně
6 860027039200 18.10.2023 537,50
bez daně
/0129880 POSOUVAČ FAZE Sl D68X0.8
7 860027025900 18.10.2023 725,00
bez daně
/0129881 ZRCADLO S TEČKAMI
8 860027039000 18.10.2023 568,75
bez daně
/0139367 ZRCATKO ODRAZNE D68
9 860027039100 18.10.2023 1.037,50
bez daně
/0920689 ZRCADLO PLOCHE CU KPL
10 860021208700 18.10.2023 3,48
bez daně
/0019216 DIN923 ŠROUB M6X5 ST 5.8 A2F
11 860027039300 18.10.2023 193,75
bez daně
/0222945 VLOŽKA CHLADIČI KPL
12 273226052900 18.10.2023 0,76
bez daně
/0095238 O KROUŽEK 56X2 NBR70 CE*
13 273226053000 18.10.2023 2,01
bez daně
/0368405 O KROUŽEK 15X1.5 FKM80 *
14 860021209200 18.10.2023 9,74
bez daně
/0128310 SROUBENI UHL.6522-8-1/8*
15 860027026200 18.10.2023 606,25
bez daně
/068/1325842 ZRCADLO OBRACENE
16 860016049700 18.10.2023 4,96
/0341213 O KROUŽEK 6X2.20 bez daně
17 860021209100 18.10.2023 0,72
bez daně
/0122454 lSO4762 ŠROUB M4X45 ST 8.8 A2F
REKAPITULACE DANÍ Tř. Základ daně Částka daně Měn
11.102,92 2.331,64 EUR
DPH Z
EUR EUR
Celkem za položky 11.102,92
Celková daň 2.331,64
CELKEM 13.434,56
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150