Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fa kt U ra - daňový doklad číslo 00037/2023 odběratel:
Dodavatel: Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518
Stachova 518
Oldřich Boček 149 00 Praha 4
Archangelské 2
\ 100 00 Praha 10
IČ:69309728 |Č163108232
DIC1CZ6304241207 DIČ:
Konečný příjemce:
Č.j. OŽl/U6359/2006/Jon EV.Č. 310010—0201499
Datum objednávky: 13.07.2023 Číslo objednávky: Převodem na účet
Datum zdanitelného plnění: 13.07.2023 Způsob úhrady:
Datum fakturace: 27.07.2023 Číslo účtu-
Datum splatnostl:
Variabllnl symbol-
úklidové práce MŠ Stachova 518
Dodané zboží / služby Cena ks Počet Bez DPH DPH % DPH Včetně DPH
mytí oken 17.00 227 3 859,00 21,00 810,00 4 669,00
mytí žaluzií 750,00 21,00 158,00 908,00
Čištění koberců 15,00 50 21,00 874,00
strojové mytí a vytření podlah 4 160,00 21,00 823,00 5 034,00
strojové mytl a ošetření podlah voskem lesk 32,00 130 3 920,00 21,00 1 686,00 4 743,00
parnl čištění topení 8 030,00 21,00 882,00 9 716,00
manipulace s nabytkem 28,00 140 4 200,00 21,00 252,00 5 082,00
doprava 1200,00 21,00 147,00 1 452,00
73,00 110
700,00 847,00
4 200,00 1
32 451,00
1 200,00 1
0,00
700,00 1
32 451,00
l Celkem (KC):
l Uhrazeno zálohou (Kč):
, Zbývá k úhradě (Kč): Základ DPH DPH Otisk razítka, podpis
5 632,00 Včetně DPH
i
5 632,00 32 451,CO
Rekapitulace DPH
l
Zbožlaslužby 21,00 % 26 819,00
32 451,00 l
l 26 819,00
\ Celkem (Kč):
“endura '.ybĚdv'UllH \ ;;L~un|kd1515kcmsysierrm PROFIT “.n—rn. 2:501:52 *.'—l:: m 1 Z 2