Textová podoba smlouvy Smlouva č. 26414335: Zabezpečení SDD "komín na štole Velká Pláň 5" (č. o. 2909) v k. ú.

                        ~7,2                                                                                  FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

      4.DLAMO_  DIAMO, státní podnik                         Číslo dokladu (VS):                                  3823011195
                Máchova 201                                  Smlouva-objednávka:                 D800/52000/00137/23/00
                471 27 Stráž pod Ralskem                     Smlouva odběratele:
                                                             Číslo odběratele:                        MZP-OG-32/23/SDD,
      Dodavatel: DIAMO, státní podnik                        Konstantní symbol:                                          104369
                      odštěpný závod PKŮ                                                                                    0308
                                                             přijemce4dresa pro
                                                                                      doručeni:

                Hrbovická 2

                        403 39 Chlumec                       Ministerstvo životního prostředí
      OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVlll, vložka 520        Ing. Petr Uldrych
                                                             Vršovická 1442/65
      IČO: 00002739                         DIČ: CZ00002739  100 10 Praha-Vršovice

      Banka: ČSOB, a.s.
      Č.účtu: 217725563/0300

      Odběratel-plátce:

      Ministerstvo životního pcostředi                       Datum uskutečnění zdaň. plnění:                      18.10.2023
      Ing. Petr Uldrych                                      Datum vystavení:                                     31.10.2023
      Vršovická 1442/65                                      Splatnost:                                           03.12.2023
      100 10 Praha-Vršovice                                  Forma úhrady:                                    přev. příkazem "
                                                             Měna:
      IČO: 00164801                                          Číslo zakázky:                                                 CZK
                                                                                                                 1823010479

      Fakturujeme:

      zabezpečeni SOD," komín na štole Velká Pláň 5"(č.o. 2909) v k.ú. Damníkov, dle SML MZP-OG-32/23/SDD

      Prosím o zaplaceni fakturované částky na niže uvedený účet,

      účét: 7536123000/5500

      Přilohy:                                                                                   |ciM~$)n|Iťjmtŕ|dI|M||n||aI|MiiŽlP)||h)|I|||)Ňi
      1/ Zápis o odevzdání a převzetí
      2/ zjišťovací protokol k fakturaci                                                         B002191803
      3/ Soupis provedených prací                                                                Ev. č.: ENV72O231038715

                                                                                                 Lkty1pm.: Iľl Dďlo: $.112023 11:1$

                                                                                                 ČMo jodnad:

      Název poioZky           Množství      MJ         Daň. základ CZK  Sazba DPH     DPH CZK                      Celkem CZK
            jednotková cena
                                    1 JV                   192.130,95     21 %        40.347,50                 232.478,45
      Služby BZS - neplátce                                                                                     232.478,45
                  192.130,95  Cena vC. DPH CZK
                              K úhradě CZK                                                                    232.478,45

               ' řír6         Sazba DPH         DPH CZK                 Celkem CZK
                                      21 %      40.347,50                 232.478,45
      Daň. základ CZK

              192.130,95

      Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodQeni data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat
      úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

                                                           Strana: 1/2
                                                              FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD "

:© "           DIAMO, státnl podnik                    Číslo dokladu (VS):                              3823011195
diamo _        Máchova 201                             Smlouva-objednávka:             D800/52000/00137/23/00
               471 27 Stráž pod Ralskem                Smlouva odběratele:
                                                       Číslo odběratele'                    MZP-OG-32/23/SDD,
Dodavatel: DIAMO, státní podnik                        Konstantní symbol.                                      104369
                odštěpný závod PKŮ                                                                                0308
                                                       Příjemcemadresa pro
                                                                            doručeni:

               Hrbovická 2

                  403 39 Chlumec                       Ministerstvo životního prostředí
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVlll, vložka 520        Ing. Petr Uldrych
                                                       Vršovická 1442/65
IČO: 00002739                       DIČ: CZ00002739    100 10 Praha-Vršovice

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha-Vršovice

IČ: 00164801                                     DIČ:

výstavil(-a):
Telefon:
Email:

                                                 Strana: 2/2