Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
JID: VSETRfo2578825
DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
č í s l o: Č. j. VS-244483-1/ČJ-2023-802354-OBJ140
(uvádějte v korespondenci)
Dodavatel: IČ: XXXXXXXXXXX Odběratel: IČ: XXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXXX DIČ: XXXXXx
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR
nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou
k DPH.
INSMET v.o.s. Vězeňská služba České republiky
Pražská 3045 Soudní 1672/1a
580 01 Havlíčkův Brod 140 00 Praha 4
konečný odběratel:
Vězeňská služba České republiky
Věznice Světlá nad Sázavou
Věznice Světlá nad Sázavou
Rozkoš 990, P.O. BOX 34
582 91 Světlá nad Sázavou
Tel. XXXXXXXXX Tel. xxxxxxxxxxxxx
e-mail: e-mail: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení odběratele:
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.
Fakturu zaslat elektronicky na : faktury@grvs.justice.cz
Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel a odběratel jsou
si vědomi povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
Místo dodání:
Termín dodání:
Název - druh zboží / služby Celkem Poznámka
poř. č. v ks/pá
1. nákup materiálu dle nabídky ze dne 31.10.2023
Kupní cena Kč: 62 388 Kč vč. DPH
Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady
spojené s plněním dodávky zboží / služby na místo určení.
Potvrzení dodavatele: Potvrzení odběratele:
Dne: 14.11.2023 Dne:
Zpracoval:
Renata Medová
Ing. Jaroslav Švec
vedoucí oddělení
podepsáno elektronicky
357.4964.2578825