Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 2/2023/763
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: BĚLUNEK-LES s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 1013
Pod Juliskou 1621/5 75657 Horní Bečva
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 07449208
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Horní Planá Mobil:
Telefon:
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 72 063,-
Servis a oprava stroje SLKT EQUUS 175N - LS Horní Planá
- servis v 6 000 Mth
- oprava brzdového pásu navijáku
Cena stanovena na základě servisního listu (viz příloha).
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 20.11.2023
Příjemce, místo určení: LS Horní Planá, Hodňov čp. 25, 382 26 Horní Planá
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
17.11.2023 _____________________
_____________________ Dodavatel
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodnímrejstříku vedenémMS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlemPod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: