Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD
2. Doklad číslo 23/01/0346
1. Dodavatel Smlouva
Objednávka
ES Systém spol. s r.o. 4. Odběratel
Elektro-montáže-servis-revize
KOS, Praha 1 oddíl C,vložka 4195 VOŠTŘ a SUŠTŘ,Praha 1, U Půjčovny 9
Hackerova 571/2 U Půjčovny 1274/9
181 00 Praha 8 110 00 Praha 1
Česká republika
IČ 41195752
DIČ
Peněžní ústav CZ41195752 IČ 61387002 DIČ
Číslo účtu
Ident. banky KB Praha 8
IBAN
Telefon 562646081 3. Příjemce
Fax
E-mail 0100 BIC VOŠTŘ a SUŠTŘ,Praha 1, U Půjčovny 9
U Půjčovny 1274/9
lukas.kucera@es-system.cz 110 00 Praha 1
Česká republika
IČ 61387002 DIČ
Datum splatnosti 24/11/2023 Forma úhrady převodem
Datum uskut. zdaň. plnění 14/11/2023 Konstantní symbol 308
Datum vystavení 14/11/2023 Variabilní symbol 23010346
Číslo dodacího listu
Text Počet MJ Základ/MJ Základ %D K Kód H.S.
Fakturujeme Vám za provedené opravy ve škole U Půjčovny 9
dle zakázkových listů: 1,00 19 685,00 19 685,00 21 1
zakázkový list č.48: 1,00 3 790,00 3 790,00 21 1
zakázkový list č.49: 1,00 7 555,00 7 555,00 21 1
zakázkový list č.146A: 1,00 4 266,00 4 266,00 21 1
zakázkový list č.146B: 1,00 49 785,00 21 1
zakázkový list č.146: 49 785,00
Rekapitulace 21% Základ DPH DPH Zaok. DPH Celkem s DPH
Zákl.sazba 85 081,00 17 867,01 0,00 102 948,01
Celkem 85 081,00 17 867,01 0,00 102 948,01
Celkem k úhradě Kč 102 948,01
Při nedodržení splatnosti faktury účtujeme úrok z prodlení ve výši
0,1% dlužné částky za každý den.
Přílohy : Razítko a podpis