Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2735/2023 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 310 č. 1
Zakázka: 3101120000
Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující): HP Stavdesign s.r.o.
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Sídlo :
Štúrova 1154/30
Podbabská 1589/1 142 00 Praha 4
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa: IČ: 26465825 DIČ: CZ26465825
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Datum vystavení dokladu: 11.12.2023
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, Termín plnění: Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena od: 11.12.2023 VUZ Juliska
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou do: 13.01.2024
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.
Předmět objednávky (dílo, zboží) Cena celkem Sazba Částka Cena
bez DPH DPH DPH celkem
Na základě smlouvy č. U-194-00/23 a dle ujednání v ní uvedených u Vás objednáváme výměnu podlahových krytin
na pokojích 501, 521, 524, 520, 522 a 526 ve VUZ Juliska, Pod Juliskou 7, Praha 6.
Celková částka obsahuje veškeré náklady. 405 000,00 0% 0,00 405 000,00
Fakturace dle skutečně provedených prací.
Přílohou faktury bude předávací protokol s rozpisem prací a použitého materiálu.
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% ! ! !
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 405 000,00
bez daně 0 % 405 000,00 0,00 405 000,00
0,00
Celkem 405 000,00 0,00
405 000,00
Zaokrouhlení
Částka k úhradě čtyřistapěttisíc
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2735/2023 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 310 č. 2
Zakázka: 3101120000
Zhotovitel:
HP Stavdesign s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : dne 12.12.2023
dne 12.12.2023
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092