Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A č. 1062/2023
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky! Dodavatel
Objednatel ESB mont s.r.o.
Město Mohelnice Družstevní 335/14
U Brány 916/2
789 85 MOHELNICE Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038 78985 Mohelnice
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1905690389/0800 IČ: 09690751
Jsme plátci DPH
DIČ: CZ09690751
Objednáváme u Vás:
výrubu a montáž kontejnerového krytí na ul. Komenského.
Tabulka pro položky
Pořadí Název MJ Počet MJ Cena / MJ Cena celkem
12,30 5 082,00 Kč 62 508,60 Kč
1 kontejnerové krytí m 2,00 665,50 Kč 1 331,00 Kč
63 839,60 Kč
2 patka ks
Cena s DPH celkem:
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Lhůta plnění: 20.12.2023
Vyřizuje / tel.: Martin Kapl / 583 452 166
Dne: 13.12.2023
Rozpočtové krytí:
SU AU ODPA POL ORJ ORG NZUZ Kč
2219 6121 0002 0000004233 63 839,60
231 0800
Předběžnou řídící kontrolu provedl:
Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek Datum: Michek Petr, Ing. 13.12.2023 15:41:30
Datum: Vařeková Anna, Ing. 14.12.2023 08:36:19
Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 14.12.2023 08:36:19
Faktury ve fyzickém nebo elektronickém formátu jsou přijímány výhradně prostřednictvím podatelny města Mohelnice:
ID datové schránky: 6qtbthy Tel.: 583 452 111 (podatelna) E-mail: mesto@mohelnice.cz Internet: www.mohelnice.cz