Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Ing. Chovanec Jaroslav icomm FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230400629
Dodavatel: Variabilní symbol: 230400629
Konstantní symbol: 0308
Ing. Chovanec Jaroslav icomm Objednávka č.:
Nábřežní 1093/18 ze dne:
742 35 Odry
Odběratel: IČ: 00848191
IČ: 69190631 DIČ: CZ00848191
DIČ: CZ7603185238
Telefon: 556731689 Základní škola Odry Komenského 6,
Mobil: 604844955 příspěvková organizace
E-mail: info@icomm.cz Komenského 609/6
www.icommcz.cz 742 35 Odry
Banka: Komerční banka
SWIFT:
IBAN: KOMBCZPP9427280217
Číslo účtu:
CZ2101000000009427280217
9427280217 Kód banky: 0100
Datum vystavení: 14.11.2023 Konečný příjemce:
Datum splatnosti: 28.11.2023
Datum uskutečnění plnění: 14.11.2023
Forma úhrady: Příkazem
Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:
Inkoust epson originál XXL A3 - 75.000 4 ks 11 570,00 38 247,93 21% 8 032,07 46 280,00
kopii
Součet položek 38 247,93 8 032,07 46 280,00
CELKEM K ÚHRADĚ 46 280,00
Vystavil:
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
0,00 0% 0,00 0,00
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 15% 8 032,07 46 280,00
38 247,93 21%
QR Platba+F Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA